海南省海口市中级人民法院2016年部门预算说明

【来源：海口中院】发布时间：2016-02-19【字体：大小】

海南省海口市中级人民法院

2016年部门预算说明

按照预算管理有关规定，目前我省各部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我院部门本级的收支均包含在今年部门预算中。

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

2016年预算总收入77,559.40千元。

经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排77,559.40千元,

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.公共安全（类）－法院（款）－行政运行（项）：指用于2016的基本支出：2016年预算安排32,330.00千元。项目支出：指用于2016年的项目支出预算安排36,143.40千元，其中案件审判5,170.00千元，案件执行350.00千元，“两庭”建设16723.40千元，其他法院支出13,900千元。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于2016年的离退休经费预算安排4,245.80千元,抚恤－其他优抚支出37.40千元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于2016的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排594.77千元。

4.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于2016年的基本医疗保险缴费经费预算安排748.60千元。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金(项)：指用于2016年本院在编人员住房公积金4,054.20千元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排41,416.00千元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排23,822.60千元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排9,195.60千元。
对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排8,397.80千元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排36,143.40千元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排20,320.00千元。主要用于我院案件审判5,17.00千元，案件执行350.00千元，其他法院支出13,900.00千元，指用于我院案件审判、案件执行和综合事务管理、设施和装备更新及维护，司法救助，自筹事业和临时聘用人员工资和福利，业务交流等费用。

附件：

海南省海口市中级人民法院2016年预算公开表

2016年02月19日

【打印】【关闭】